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零售行业企业绩效管理（EPM）解决方案

近年来，零售行业在经济环境的扰动下面临严峻挑战，行业整体增速明显放缓。其中，便利店作为零售业的细分领域，其销售额同比增长依然高于同期社会消费品零售总额，展现出较强的市场适应性和韧性。为应对外部环境变化，零售行业更加重视数字化技术在企业战略发展和经营管理中的应用，大部分企业纷纷借助全面预算管理方案进行全场景全流程的预算管理体系升级，实现业财一体化闭环管理，从而不断提升企业的运营能力和经营效率。

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行业痛点
01
经济环境不断变化
近年来，全球经济环境风云变幻，波动不断，这一态势犹如一场风暴，对零售行业造成了强烈冲击，使得行业整体增速显著放缓。在此艰难背景下，零售企业虽销售额同比增长幅度仍高于社会消费品零售总额，看似成绩尚可，但背后却是成本攀升、竞争加剧，整体经营压力与日俱增，预算管理也因此面临更为严峻的挑战。
02
数字化技术应用不足
在当下竞争激烈的商业环境中，零售企业在数字化技术应用领域存在明显短板，预算管理方面的问题尤为突出。由于缺乏先进的数字化工具提供有力支撑，预算编制、执行与监控等环节仍依赖传统方式，效率十分低下。这使得企业难以快速响应快速变化的市场环境，进而影响企业战略的精准落地，阻碍经营效率的有效提升。
03
线上线下融合难度大
随着新零售模式的兴起，线上线下融合已然成为零售行业不可阻挡的发展趋势。但现实情况是，线上线下业务数据处于割裂状态，同时，预算管理系统也存在诸多不足，这让零售企业在融合进程中困难重重，难以达成资源的最优配置，更无法实现运营效率的最大化。
解决方案

  • 构建全方位、动态化的全面预算管理体系

  • 强化预算管控，统一预算管理标准

  • 优化资源配置，打造集成共享数据平台

  • 提升预算编制响应速度，实现敏捷管理

构建全方位、动态化的全面预算管理体系
针对零售行业预算管理所面临的多重挑战，首要的解决方案在于构建一个全方位、动态化的全面预算管理体系。这一体系不仅需从战略规划层面出发，确保战略内容能够转化为具体且可执行的业务计划，还需建立起从战略到年度预算的完整链路，确保战略细节得以有效落地实施。同时，该体系中将融入动态预算机制，依据市场趋势、竞争对手动态等内外部驱动因素的变化，灵活调整预算方案，以实现预算管理体系的快速响应和高效应对。借助这一体系，零售行业企业将能够更有效地应对市场变化，提升内部运营效率，稳步推进战略目标的实现。
强化预算管控，统一预算管理标准
为提升零售行业预算管理的效率与规范性，必须强化预算管控，并构建统一且配套的预算管理标准。通过实现公司内部一体化管理，加大纵向管控力度，并充分发挥归口部门的管理职能，确保预算的制定与执行得到有效的监督与指导。建立统一、明确的预算管理标准、绩效管理标准及核算管理标准，能够保障数据的真实性、准确性与可比性，为各级管理层提供可靠的管理决策依据。这一举措将有助于增强预算管理的规范性和科学性，减少预算制定与执行过程中的不确定性。
优化资源配置，打造集成共享数据平台
优化资源配置是零售行业预算管理的关键目标之一。为达成此目标，智达方通团队构建了以业务计划为基石的预算管理体系，贯彻业财融合的理念，紧密围绕价值创造，提升资源配置的合理性和有效性。通过打造一个集成共享数据的预算管理信息平台，旨在实现业务数据与财务数据的无缝对接和实时更新。该平台拥有强大的数据分析和穿透能力，支持从集团合并到子公司业务的多层次数据穿透分析，涵盖预实对比分析、构成比例分析、模型预测、量价差异分析等多元化的经营分析主题域体系。
提升预算编制响应速度，实现敏捷管理
为了提升零售行业预算管理的效率与响应速度，智达方通运用先进的信息技术手段，通过友好且易操作的用户交互界面，实现灵活的权限配置和分级授权。此举不仅确保了数据的安全性，还能有效避免无关数据对编制效率的干扰。此外，系统内置的预算编制、调整、审批流程与业务动态紧密相连，能够实时适应企业业务的变动。借助强大的业务规则和商业智能模型，系统实现了数据的自动计算和报表的自动生成，显著提升了预算编制的准确性与效率。同时，系统还具备多版本保存和过程留痕功能，方便随时追溯和调整预算方案。

  • 构建全方位、动态化的全面预算管理体系

    针对零售行业预算管理所面临的多重挑战，首要的解决方案在于构建一个全方位、动态化的全面预算管理体系。这一体系不仅需从战略规划层面出发，确保战略内容能够转化为具体且可执行的业务计划，还需建立起从战略到年度预算的完整链路，确保战略细节得以有效落地实施。同时，该体系中将融入动态预算机制，依据市场趋势、竞争对手动态等内外部驱动因素的变化，灵活调整预算方案，以实现预算管理体系的快速响应和高效应对。借助这一体系，零售行业企业将能够更有效地应对市场变化，提升内部运营效率，稳步推进战略目标的实现。

  • 强化预算管控，统一预算管理标准

    为提升零售行业预算管理的效率与规范性，必须强化预算管控，并构建统一且配套的预算管理标准。通过实现公司内部一体化管理，加大纵向管控力度，并充分发挥归口部门的管理职能，确保预算的制定与执行得到有效的监督与指导。建立统一、明确的预算管理标准、绩效管理标准及核算管理标准，能够保障数据的真实性、准确性与可比性，为各级管理层提供可靠的管理决策依据。这一举措将有助于增强预算管理的规范性和科学性，减少预算制定与执行过程中的不确定性。

  • 优化资源配置，打造集成共享数据平台

    优化资源配置是零售行业预算管理的关键目标之一。为达成此目标，智达方通团队构建了以业务计划为基石的预算管理体系，贯彻业财融合的理念，紧密围绕价值创造，提升资源配置的合理性和有效性。通过打造一个集成共享数据的预算管理信息平台，旨在实现业务数据与财务数据的无缝对接和实时更新。该平台拥有强大的数据分析和穿透能力，支持从集团合并到子公司业务的多层次数据穿透分析，涵盖预实对比分析、构成比例分析、模型预测、量价差异分析等多元化的经营分析主题域体系。

  • 提升预算编制响应速度，实现敏捷管理

    为了提升零售行业预算管理的效率与响应速度，智达方通运用先进的信息技术手段，通过友好且易操作的用户交互界面，实现灵活的权限配置和分级授权。此举不仅确保了数据的安全性，还能有效避免无关数据对编制效率的干扰。此外，系统内置的预算编制、调整、审批流程与业务动态紧密相连，能够实时适应企业业务的变动。借助强大的业务规则和商业智能模型，系统实现了数据的自动计算和报表的自动生成，显著提升了预算编制的准确性与效率。同时，系统还具备多版本保存和过程留痕功能，方便随时追溯和调整预算方案。
客户案例

美宜佳：中国便利店之王的全场景全流程全面预算管理升级

美宜佳：中国便利店之王的全场景全流程全面预算管理升级
近年来，经济环境波动以及疫情扰动，对零售行业的发展造成了一定冲击，行业增速有所放缓，不过便利店销售额同比增长仍高于同期社会消费品零售总额。2020年疫情期间，便利店更加重视数字化技术在企业战略发展和经营管理中的作用，美宜佳也在智达方通全面预算管理方案的支持下进行全场景全流程的预算管理体系升级，实现业财一体化闭环管理，以不断提高集团企业的运营能力和经营效率。
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