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互联网金融行业全面预算解决方案

  互联网金融覆盖范围广,线下网点增减变化多,管理架构变动频繁。总部对各个分区线下营业部管理力度相对较弱,因此相对其他行业有更加严格和明细的支出划分标准。同时,对各项业务相关的支出管控与业绩密不可分。

    互联网金融行业全面预算管理重点:
     线下网点营业部人工成本:行业人员流动性强,人工成本及招聘成本是预算管理重点之一

      线下网点营业部场地租赁及相关物业支出:线下网点增减变动较为频繁,对场地租金及水电物业等支出的控制也是预算一大重点;
     市场活动、品牌推广支出:新产品的推广需要大量的市场活动及品牌推广投入,因此合理的相关支出也是预算的关注重点。
   
    互联网金融行业全面预算编制需求:
     支出预算的编制与业绩挂钩,保留编制依据及编制过程,做到预算结果有据可循,便于判断合理性;
     各大区、分区、分中心自动汇总各末级线下营业部的预算数据;
     支出标准总部统一划分,各大区、分区、分中心及其线下营业部编报尽可能少的业务量信息,减少人员工作量;
     预算金额能够由总部制定的标准和营业部的业务量自动计算生成。


    预算编制内容及需求:

   
   部分预算编制逻辑:



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