解决方案

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能源行业

能源行业全面预算管理解决方案

我国是以煤炭为主要能源的国家之一,煤炭行业的发展承担着国民经济建设中非常重要的任务。随着企业管理水平的不断提升,很多的煤炭企业的高层也开始重视以信息化系统支撑业务发展、辅助企业作各种决策的作用,尤其近几年煤炭行业在成本控制系统和全面预算管理系统的推广应用。 

  某煤矿是一家中型煤矿企业,近几年来公司高层意识到公司长远发展必须加强企业内部的管理水平,要对生产经营的全员、全过程、全方位细化管理,而公司内部的成本控制和预算管理是重要手段之一,寄希望解决以下问题:

     没有建立一套合理的定额体系,缺乏科学、有效的成本预测模型;

     全面预算管理体系尚未建立,未能实现按预算进行成本控制;

     每年计划指标下达缺乏科学数据支持,指标仅仅是财务数字组成,非财务部门不认可;

     成本分析体系缺乏合理性,未能对经营活动进行有效的支撑,成本考核的力度有待加强;

     成本控制以及预算管理缺乏信息系统的支撑;

  2010年10月公司以财务部牵头,经营管理部协助配合,企划部、公司生产处、供应处、机电处、劳资处及二级单位领导、财务科、生产科、机电科、器材供应科、劳资科部门共同参与,与智达方通项目组共同完成以下项目内容:

       对企业煤矿单位和非煤单位进行综合成本控制与预算管理咨询;

       设计制定煤矿生产成本定额体系;

       煤矿单位的预算方案以及煤矿成本测算;

       非煤单位成本控制与预算管理咨询;

       企业煤矿单位和非煤单位预算编制、预算分析和控制、绩效考核系统实施。

  通过上述项目的实施,企业改变了以往以历史成本为基础进行讨价还价的预算编制模式,使得预算更加科学合理,提高了预算的指导性;由原来财务一部门进行成本测算,改变为以业务计划为主多部门参与成本测算;这些使得该企业逐步完善了预算管理模式,在用信息化手段帮助煤炭企业提高核心竞争力方面提供了很好的应用模式。

 

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