客户介绍：

　　常州铭赛机器人科技有限公司（下称“铭赛公司”）是由哈尔滨工业大学、深圳市创新投资集团有限公司、常州红土创新创业投资有限公司、常州武进红土创业投资有限公司、江苏新天地投资发展有限公司投资参股，拥有自主知识产权，依托“机器人技术与系统”国家重点实验室（哈工大机器人研究所）成立的高新技术企业。致力于机器人技术及产品的研发及产业化，从事工业机器人及精密机电一体化作业装备的产品研发和生产制造。产品广泛应用于电声、电子、信息、汽车、仪器仪表、半导体、医疗等行业。

项目背景：

　　随着铭赛公司业务不断发展和产品不断创新，铭赛公司希望能从中长期规划的角度实施企业的产品战略、市场营销战略，根据公司短期目标落实经营计划。为了能在产品研发、市场营销、生产制造、售后服务等环节能更好的管理控制，为了解决公司在考核方面的困难，铭赛公司高层领导决定实施全面预算管理。

实施内容：

     根据企业高层访谈和公司定位，提出铭赛绩效考核体系思路和方案，协助企业实施

     调研梳理铭赛业务及企业现状，提出全面预算管理思路，充分沟通讨论确定预算架构，搭建预算编制模型。实现下年度预算目标下达、部门预算编制上报、预算审批、预算汇总、预算执行

     通过对铭赛的深入了解和对行业的理解，挖掘财务、业务、高层的管理需要设计财务分析、预算分析方案

     应用智达方通EPM套件实施铭赛全面预算管理

     在预算编制、预算控制、预算分析环节实现与业务系统（用友财务软件、用友ERP、用友PDM）无缝连接

项目效果：

     提供一个各部门参与的预算管理平台，提高预算编制效率和质量

     提高了公司各部门沟通效率，明确了公司战略目标，明确了部门考核目标和标准

     从业务角度细化了公司的计划和预算，使得预算控制基础更加合理。在预算管理中突出了销售业务和研发业务的预算，加强了与企业战略连接

     引入项目预算方式，加强了项目考核评价

     增加了现金预算，使得财务管理工作有更好的数据支撑

     管理层从关键的指标掌握企业及部门的计划和运营情况