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山东省港口集团:集团企业全面预算管理案例典范
2022-05-17      浏览次数:
        山东省港口集团有限公司是省属国有重要骨干企业,成立于2019年8月6日,总部位于山东青岛。拥有青岛港集团、日照港集团、烟台港集团、渤海湾港口集团四大港口集团,青岛港、日照港、日照港裕廊三家上市公司,金控、港湾建设、产城融合、物流、航运、邮轮文旅、装备、贸易、科技、海外发展、职教、医养等十三个板块集团。
        目前,山东港口集团形成了“以青岛港为龙头,日照港、烟台港为两翼,渤海湾港为延展,各板块集团为支撑,众多内陆港为依托”的一体化协同发展格局,共有21个主要港区、330余个生产性泊位、310余条集装箱航线。

 
        多层级、多口径的预算管理体系构建,夯实集团全级次财务业务数据共享中心

        山东港口集团以“加快建设世界一流的海洋港口”为总目标,立足新发展阶段,聚焦数字化转型新机遇,不断提升企业整体竞争力和综合影响力。自2015年以来,山东港口集团开始升级全面预算管理体系,实现集团内部的动态化高效管理,陆续在下属四大港口集团和十三个业务板块中应用智达方通企业绩效管理系统(Intcube EPM),并将其确立为财务管理的核心平台之一。
        作为项目的咨询实施方,智达方通充分调研了山东港口集团的全面预算管理现状和需求,结合公司在行业内其他客户的全面预算信息化实施经验,针对山东港口集团不同集团和业务版块对全面预算管理的多样化需求,构建了集预算编制、审核、汇总、抵消、合并的预算合并报表体系,并根据管理口径和法人口径的双口径预算编报体系,实现管理口径数据由用户填报、法人口径单体数据由管理口径单体数据进行数据共享及分析,构建集团级财务共享中心,让全面预算管理真正落地,成为企业的日常管理重点。

        从预算编制和执行控制入手,为集团EPM管理升级赋能

        作为全国首个交通强国“智慧港口建设试点”单位,山东港口重视科技创新发展,积极推动财务共享中心应用落地。智达方通从山东港口的集团管理及业务全局出发,总体规划,循序渐进,分步实施,以“预算”、“核算”为基石, 以“执行控制中心”为桥梁,实现各业务系统业务流贯通,满足集团对全面预算数字化的横向和纵向管理需求,为集团EPM管理升级赋能。
        · 构建个性与共性并存的全面预算管理平台
        基于各版块预算管理基础的不同,智达方通EPM兼顾了山东省港口集团“共性”及“个性”的管理需求,满足集团统一“共性”管理要求的前提下,支持二级集团及下属单位“个性”管理需求的分级应用部署,实现各个集团和业务板块对预算编制、执行控制及预测分析的差异化需求,以集团总部为总调度中心,下属板块可根据业务需求灵活配置预算管理工作,逐步推行,不断细化,建设基于业务计划驱动财务预算的管理体系。
        · 开放接口,灵活拓展
        通过智达方通预算控制服务中心标准功能,实现了与集团财务共享系统、日照报销系统的双向集成,并与投资系统、合同系统、核算系统、资金系统和商旅平台等无缝对接,打通了集团内业务与业务、业务与财务的壁垒,促进了各业务线的高效协同,实现企业经营管理的全流程动态化管控和决策。
        · 统一管理,全面管控
        根据集团共享中心规划建设要求,建设统一的预算执行管控策略及预算管控数据中台,满足服务配置、服务查询、服务控制、服务注册,实现了预算执行控制中心对可配、可视、可管、可控,可审计等功能需求。
        · 自主可控,安全可靠
        基于自主知识产权多维数据库的全面预算管理应用方案,确保了山东省港口集团在核心技术上的自主可控,以多维建模重塑企业管理架构,实现从战略规划、业务计划、预算编制、执行控制、预算调整到财务分析的全面预算管理一体化,更能有效地提升数据的安全性和可靠性,加速企业数据价值的挖掘。
        山东港口财务共享中心平台以全面预算管理为抓手,通过统一的数据口径,形成了基于业务的、动态的全业务、全方位、全员的全面预算管理体系,实现山东港口数字化经营管理,满足集团动态化、可视化管理目标,提高企业精准管控能力和决策能力,为山东港口打造 “智慧港口建设”提供先发优势。
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